发票识别、报销审核、在线签字与费用统计的公司内部工作台。
初始管理员：admin / 123456，首次登录后需修改密码。
上传发票和支付凭证，核对识别结果后保存或提交审核。
支持电子发票 PDF，以及微信、支付宝、云闪付、银行 App 等支付截图。
凭证只保存在公司内部服务器，不上传外部 OCR 服务。
可修正日期、凭证、分类、事由和金额；退款按实际净支出计算。
| 日期 | 凭证类型 | 费用分类 | 费用事由 | 金额（元） |
|---|
Word、PDF 和图片包使用同一套排版规则。
签名首次保存后可长期使用，需要时可以重新签写覆盖。
从准备凭证、智能识别到财务审核，按照下面的步骤即可完成报销。
系统会识别金额、日期、费用分类和事由；同金额且日期相近的发票与支付截图会自动合并，避免重复计算。
尽量保留完整页面，让商户、金额、支付状态和时间同时出现在图片中。
草稿仅自己可见，可继续上传和修改。
待财务审核已经提交，等待财务逐张核验。
已退回查看退回原因，修改后重新提交。
已通过可以下载标准 Word、PDF、图片包或长图。
在费用明细表中直接修改即可。点击上传列表中的文件可以放大原始凭证，对照后再提交。
充值、收入、单独退款、失败交易会被自动排除；如果确实是公司费用，请查看凭证后点击“添加费用”手工补录。
上传完整账单截图，系统会尽量按每笔支出分别生成一行；正数退款和收入不会重复计费。
草稿和已退回的报销可以重新编辑、继续上传凭证；审核通过后需要联系财务或管理员处理。
PDF 页数、图片数量和清晰度都会影响时间。互联网模式通常更快；识别中请保持页面打开。
报销数据和原始凭证保存在公司服务器；管理员可在系统设置中统一选择本地模型或 PaddleOCR 官方云端识别。
查看审核进度、审核结论，下载 Word、PDF、分页图片包或报销长图。
逐张核验发票和支付凭证，填写结论、签字并通过或退回。
默认只统计已审核通过的金额，待审核金额单独显示。
为员工分配普通员工、财务或管理员权限，并可停用账号。
| ID | 姓名 | 角色 | 账号状态 | 创建时间 |
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统一管理全公司的票据识别方式，员工上传时自动使用这里保存的配置。
PDF 自动适配窗口，图片点击可放大
初始密码仅用于启动，修改后才能安全使用财务后台。